第一部分 壽縣政協辦概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 壽縣政協辦2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表"/>
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壽縣政協辦2018年部門決算
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目 錄

 

第一部分 壽縣政協辦概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 壽縣政協辦2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 壽縣政協辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

壽縣政協辦2018年部門決算情況

 

第一部分 壽縣政協辦概況

一、部門職責

《中國人民政治協商會議章程》規定,政協全國委員會和地方委員會的主要職能是政治協商、民主監督和參政議政。主要是指對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商;對國家的憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行,國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督;對一些關系國計民生或人民群眾關心的問題,組織調查和研究,積極主動地向黨政領導機關提出意見和建議,為改革開放社會主義現代化建設獻計獻策等。

二、機構設置

從決算單位構成看,壽縣政協辦2018年度部門決算包括政協辦本級。

序號

單位名稱

1

壽縣政協辦本級

 

 

 

第二部分 壽縣政協辦2018年部門決算表

 

 

 

 

 

 

第三部分 壽縣政協辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計835.65萬元(含年初結轉結余)、支出總計835.65萬元(含結余分配和年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計減少193.31萬元,下降18.7%,主要原因:一是人員變動;二是按照相關文件規定壓縮一般性支出5%以上。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計701.9萬元,其中:財政撥款收入681.81萬元,占97.1%,其他收入20.09萬元,占2.9%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計727.86萬元,其中:基本支出727.86萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計733.31萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計733.31萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計減少213.38萬元,下降22.5%,主要原因:一是人員變動;二是按照相關文件規定壓縮一般性支出5%以上。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入681.81萬元,占本年收入的97.1%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少226.31萬元,下降24.92%。下降的主要原因一是人員變動;二是縣財政加強了年初預算的準確性,對具體專項事務的財政資金預算按每年下降20%進行。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出727.86萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少167.34萬元,下降18.69%。主要原因:一是人員變動;二是按照相關文件規定壓縮一般性支出5%以上。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出727.86萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出534.82萬元,占73.48%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出128.38萬元,占17.63%;農林水(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出24.6萬元,占3.39%。醫療衛生與計劃生育支出27.46萬元,占3.77%;節能環保支出12.6萬元,占1.73%

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為727.86萬元,支出決算為727.86萬元,完成年初預算的100%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項),年初預算為534.82萬元,支出決算為534.82萬元,完成年初預算的100%。

  1. 一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為534.82萬元,支出決算為534.82萬元,完成年初預算的100%。        
  2. 教育(類)教育進修及培訓(款)培訓支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
  3. 文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創作與保護(項),年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出727.86萬元,其中人員經費489.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費238.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

政協辦2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年度,壽縣政協辦機關運行經費支出238.57萬元,比2017年減少10.34萬元,下降4.15%,主要原因是按照相關文件規定壓縮一般性支出。 。

(二)政府采購支出情況

2018年度,壽縣政協辦政府采購支出總額3.27萬元,其中:政府采購貨物支出3.27萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,壽縣政協辦已無一般公務用車。

(四)關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,壽縣政協辦組織開展2018年度部門整體支出績效評價,達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。   十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

壽縣政協辦2018年一般公共預算財政

撥款三公”經費支出決算情況說明

 

 

一、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

31.00

24.60

因公出國(境)費

0.00

0.00

公務接待費

31.00

24.60

公務用車購置及運行費

0.00

0.00

其中:公務用車運行維護費

0.00

0.00

公務用車購置

0.00

0.00

 

二、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

壽縣政協辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為31萬元,支出決算為24.6萬元,完成預算的79.35%,決算數小于預算數的主要原因是壓縮公務接待費用。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含局本級和局屬單位。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

壽縣政協辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為24.6萬元,完成年初預算的79.35%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,年初無此預算,與上年持平。公務接待費支出決算為24.6萬元,完成年初預算的79.35%,公務用車購置及運行費支出決算為0萬元。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,與2017年度決算持平。2018年壽縣政協辦因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。

2.公務接待費支出24.6萬元, 與2017年度決算相比,減少0.69萬元,下降0.27%,下降的原因是壓縮公務接待費用。2018年國內公務接待共430批次(其中外事接待0批次),3258人次(其中外事接待0人次)。主要用于接待上級、外市單位業務指導和工作調研等公務往來支出。經費使用貫徹黨中央“八項規定”、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、縣委縣政府有關具體要求,嚴格執行《壽縣黨政機關公務接待管理規定》(壽辦發〔2015〕2號)相關規定。

  1. 公務用車購置及運行費支出0萬元,2018年沒有安排公務用車購置費。

聯系方式:壽縣政協辦   政務公開電子郵箱:0554-4022527。

 

 

 

 

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