一、部門主要職能
《中國人民政治協商會議章程》規定,政協全國委員會和地方委員會的主要職能是政治協商、民主監督和參政議政。主要是指對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商"/>
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壽縣政協辦公室2017年決算公開
瀏覽次數:2558      發布時間:2018-09-12

 

一、部門主要職能

《中國人民政治協商會議章程》規定,政協全國委員會和地方委員會的主要職能是政治協商、民主監督和參政議政。主要是指對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商;對國家的憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行,國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督;對一些關系國計民生或人民群眾關心的問題,組織調查和研究,積極主動地向黨政領導機關提出意見和建議,為改革開放社會主義現代化建設獻計獻策等。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,壽縣政協辦2017年度部門決算包括政協辦本級。

序號

單位名稱

1

壽縣政協辦本級

 

 

三、壽縣政協辦2017年度部門決算說明

(一)2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計1028.96萬元(包括年初結轉和結余),支出總計1028.96萬元(包括年末結轉和結余)。與2016年相比,收入和支出均增加27.86萬元,增長27.8%。主要原因:一是人均月工資普漲,人員支出及五險一金支出增加;二是節能環保、政協會議、委員視察、招商引資等支出增加。

(二)2017年度收入決算情況說明

本年收入合計908.12萬元,其中:財政撥款收入908.12萬元,占100%。

(三)2017年度支出決算情況說明

本年支出合計895.2萬元,其中:基本支出895.2萬元,占100%。

(四)2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計946.69萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計946.69萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2016年相比,收入支出均增加30.86萬元,增長3.4%。主要原因:一是人均月工資普漲,人員支出及五險一金支出增加;二是節能環保、政協會議、委員視察、招商引資等支出增加。

(五)2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1. 財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入908.12萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,財政撥款收入減少7.71萬元,下降1%。下降的主要原因縣財政加強了年初預算的準確性,對具體專項事務的財政資金預算按每年下降20%進行。

  1. 財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出895.2萬元,占本年支出的98.6%。與2016年相比,財政撥款支出增加14.94萬元,增長2%。增長的主要原因一是人均月工資普漲,人員支出及五險一金支出增加;二是節能環保、政協會議、委員視察、招商引資等支出增加。

  1. 財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出895.2萬元,其中:基本支出895.2萬元,占100%。具體情況如下:

1.“一般公共服務”2017年度決算817.58萬元,比2016年度增加5.35萬元,增長1%,基本持平。其中:“行政運行(政協辦事務)”、“行政運行(政協會議)”、“行政運行(其他政協事務)”等決算817.58萬元,主要用于本單位正常運轉及調研、督查、政協事務、委員視察、專項業務、招商引資等業務的開展。

2.“醫療衛生與計劃生育支出”2017年度決算35.5萬元,比2016年增加18.23萬元,增長105%。主要是增加了公務員醫療補助支出。

3. “節能環保支出” 2017年度決算11.1萬元,比2016年增加3.7萬元,增長50%,主要原因是節能環保工作任務加強。主要用于農村秸桿污染防治。

4.“住房保障支出”2017年度決算27.02萬元,比2016年減少1.57萬元,下降5%,下降的原因是公積金繳納比例調整。主要用于本單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金支出。

5.“文化體育與傳媒支出”2017年度決算4萬元,主要用于單位職工文體活動方面的支出。

(六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出895.2萬元,其中人員經費646.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公共經費248.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、維護費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

(七)2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

政協辦2017年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事項的情況說明

1:機關運行經費。

2017年度壽縣政協辦機關運行經費248.91萬元,主要用于保障單位運行,用于人員經費、政協事務、委員視察、專項業務、招商引資、購買貨物和服務。

2:政府采購情況。

2017年度壽縣政協辦政府采購支出總額20.2萬元,其中:政府采購貨物支出20.2萬元,主要是更新辦公設備的支出。

3:國有資產占有使用情況。

截止到2017年12月31日,壽縣政協辦已無一般公務用車。

  1. 預算績效管理工作開展情況

2017年,壽縣政協辦按照指向明確、合理可行的原則,對1個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金10萬元。并對1個項目(部門整體支出、政策)進行了績效自評,涉及財政資金10萬元。評價結果顯示,基本達到了預期績效目標。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。

 

附件:1.壽縣政協辦收入支出決算公開表

  1. 壽縣政協辦收入決算公開表
  2. 壽縣政協辦支出決算公開表
  3. 壽縣政協辦財政撥款收入支出決算公開表
  4. 壽縣政協辦一般公共預算財政撥款支出

  決算公開表

  1. 壽縣政協辦一般公共預算財政撥款基本支出

  決算公開表

       7.壽縣政協辦政府性基金預算財政撥款收入支出

 決算公開表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壽縣政協辦2017年一般公共預算財政撥款

“三公”經費支出決算情況說明

 

一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

 

 

25.29

因公出國(境)費

0

公務接待費

25.29

公務用車購置及運行費

0

  其中:公務用車運行維護費

0

       公務用車購置

0.00

 

二、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

壽縣政協辦2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為25.29萬元,完成年初預算的82%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,年初無此預算,與上年持平。公務接待費支出決算為25.29萬元,完成年初預算的82%,公務用車購置及運行費支出決算為0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出決算為0萬元,與2016年度持平。我單位嚴格按照《安徽省省直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(財行〔2014〕104號)、《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》(財行〔2014〕527號)等相關規定執行,年初無此預算。

(二)公務接待費支出決算25.29萬元, 與2016年度決算相比,減少1萬元,下降4%。下降的原因是在公務接待中,貫徹黨中央“八項規定”、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和省、市、縣具體要求,嚴格執行相關規定。2017年壽縣政協辦國內接待共420批次,3160人次。主要用于接待上級、外市單位業務指導和工作調研等公務往來支出。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安徽省直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關規定。

(三)公務用車購置及運行費支出0萬元。與2016年度決算相比,減少5.75萬元,下降100%。下降的原因主要是2016年3月本單位實行了公車改革,但前3個月有公車運行支出, 2017年,壽縣政協辦本機關開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

聯系方式:壽縣政協辦   政務公開電話:2751011。

附表壽縣政協辦2017年部門決算情況

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